IATF16949實施要點(diǎn)
1.當(dāng)有新產(chǎn)品時，是否有設(shè)計和開發(fā)計劃？2.設(shè)計開發(fā)是否規(guī)定了設(shè)計與開發(fā)人員的權(quán)責(zé)？不同小組的組織接口是否理清？3.設(shè)計與開發(fā)的輸入時，是否使用了以下信息，如以往成熟的設(shè)計項目，競爭對手的數(shù)據(jù)與資料，供應(yīng)商反饋的信息，現(xiàn)場問題報告等？在設(shè)計輸入評審時是否對產(chǎn)品的質(zhì)量，壽命，可靠性，耐久性，維護(hù)度，工時和成本進(jìn)行了評審？評審結(jié)果如何？是否對過程設(shè)計輸入的要求進(jìn)行了識別，形成文件并進(jìn)行了評審？4.設(shè)計輸入了那些內(nèi)容？文件在發(fā)放前有評審嗎？經(jīng)過批準(zhǔn)嗎？產(chǎn)品設(shè)計的輸出是否包含設(shè)計FMEA，可靠性結(jié)果，產(chǎn)品的特殊性產(chǎn)品的定義，產(chǎn)品設(shè)計的評審結(jié)果？5.過程設(shè)計的輸出是否包含規(guī)格和圖紙，過程流程圖/配置圖，過程FMEAS，控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書，過程批準(zhǔn)的能力指標(biāo)？組織在進(jìn)行過程設(shè)計輸出時，是否考慮到產(chǎn)品設(shè)計輸出，生產(chǎn)力，過程能力，質(zhì)量目標(biāo)，顧客要求和以往的開發(fā)經(jīng)驗？6.在開發(fā)的哪些階段進(jìn)行了評審？哪些人員參加了評審？評審記錄是否被維持？7.在設(shè)計與開發(fā)的哪些階段進(jìn)行驗證？誰參加了驗證？采用了哪些驗證方法？驗證結(jié)果如何？記錄被維持了嗎？8.設(shè)計與開發(fā)的確認(rèn)在什么情況下進(jìn)行？是否按照計劃的安排來實施？顧客參加了設(shè)計與開發(fā)的確認(rèn)嗎？在設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)時，是否跟蹤了所有的性能試驗活動？確認(rèn)的記錄是否被維持？9.在新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)過程中，是否有設(shè)計變更？有多少變更是什么原因引起的變更？變更后造成的影響和沖擊有多大？是否對產(chǎn)品壽命期間內(nèi)的變更進(jìn)行控制？這些變更的記錄是否被維持？10.對有專利的設(shè)計變更，是否與顧客共同商議并評價變更的影響程度？如果顧客要求，任何產(chǎn)品實現(xiàn)的變更，是否通知顧客，并得到顧客的同意？11.對新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)的進(jìn)行是如何控制的？采取了哪些措施減少甚至避免設(shè)計更改？12.特殊特性的開發(fā)，潛在失效模式與后果分析，控制計劃的制定與評審是否經(jīng)過跨功能小組采用多方論證方式來完成？13.是否對產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特性進(jìn)行了識別？14.特殊特性的符號是否在圖紙，F(xiàn)MEA，控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書上出現(xiàn)，他們的符號是否一致？15.是否制定了針對設(shè)計與開發(fā)階段的測量標(biāo)準(zhǔn)與方法？16.顧客要求時，是否制定了原形樣件計劃和控制計劃？原型樣件的制作是否使用了正式的工裝，人員，與供應(yīng)商？17.在設(shè)計開發(fā)的過程中，是否采用了多方論證的方法？TS16949管理體系各職能部門共同實施要點(diǎn)1．各職能部門主管是否明確本部門的工作職責(zé)？與其它部門的組織接口是否明確？2.各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)目標(biāo)的措施是什么？現(xiàn)在目標(biāo)實現(xiàn)的程度如何？3.各部門是否定期的對本部門的工作進(jìn)行了分析與總結(jié)？針對工作中存在的問題是否采取過糾正措施或預(yù)防措施？有什么效果？4.各部門是否規(guī)定了收集哪些數(shù)據(jù)和資料？這些收集的數(shù)據(jù)和資料有分析嗎？對分析的結(jié)果如何應(yīng)用的？是否用于持續(xù)改進(jìn)？5.本部門是通過哪些方式來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？效果如何？持續(xù)改進(jìn)是否包含產(chǎn)品特性，過程參數(shù)，價格，服務(wù)等？6.本部門下一步打算做什么改進(jìn)？TS16949管理體系倉庫的實施要點(diǎn)1.是否規(guī)定了材料進(jìn)出的管理辦法并遵守？2.是否規(guī)定了半成品，成品進(jìn)出的管理辦法并遵守？3.是否規(guī)定了產(chǎn)品搬運(yùn)的方法并遵守？4.倉庫內(nèi)材料，半成品，成品是否有標(biāo)識？倉庫的工作環(huán)境如何？5.在內(nèi)部過程和交貨目的地期間，是否對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)？6.是否建立準(zhǔn)時交貨的生產(chǎn)計劃？7.倉庫材料的帳物是否一致？是否定期盤點(diǎn)？8.材料的進(jìn)出是否遵守先進(jìn)先出的原則？執(zhí)行了嗎？9.為檢測產(chǎn)品倉儲不良，組織是否按計劃周期性的評價庫存狀況？當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉儲不良時，如何處理？10.倉庫是否制定庫存優(yōu)化的指標(biāo)？目前庫存狀況如何？TS16949管理體系“采購”的實施要點(diǎn)1.組織是如何初期評價和選擇供應(yīng)商的？初期評價的依據(jù)是什么？2.與供應(yīng)商確定合格關(guān)系后，組織是否對供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評價？連續(xù)評價的依據(jù)是什么？是如何對供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評價的？3.初期評價與連續(xù)評價的記錄被維持了嗎？4.對獨(dú)占市場與顧客指定的供應(yīng)商是如何控制的？控制的效果如何？5.采購文件如何控制？采購文件發(fā)放前是否經(jīng)過相關(guān)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)？6.采購產(chǎn)品驗證了嗎？是如何驗證的？驗證的準(zhǔn)則是什么？是否有未驗證的產(chǎn)品而直接投入生產(chǎn)線使用？7.如果組織到供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品或顧客到供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品，這種情況如何控制？產(chǎn)品放行的方法有規(guī)定嗎？8.對一些水準(zhǔn)差的供應(yīng)商怎樣處理？是否頻繁的更換供應(yīng)商？組織是否定期對供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它方式提升供應(yīng)商水準(zhǔn)？9.如出現(xiàn)合并、收購或加盟的供應(yīng)商，是否對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新評審？10.采購的產(chǎn)品或材料是否符合生產(chǎn)國和銷售國法律法規(guī)的要求？11.是否有供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的計劃？是否建議所有的供應(yīng)商在某一期限內(nèi)必須符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的要求？12.是否要求所有的供應(yīng)商以符合本技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)？13.對顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商，如何控制？控制效果如何？14.是否對進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制？如何控制？控制方法是什么？控制效果如何？15.是否對供應(yīng)商的交貨質(zhì)量績效，退貨款、超額運(yùn)費(fèi)等進(jìn)行監(jiān)控？16.是否要求供應(yīng)商監(jiān)控自身的過程績效？17.當(dāng)供應(yīng)商不能準(zhǔn)時交貨時，是否要求其提出糾正措施？為確保供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨采取了哪些措施？18.是否有外包過程，是如何控制的？

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