ISO45001認(rèn)證審核需要準(zhǔn)備的工作和清單
序號附件名稱內(nèi)容要求1營業(yè)執(zhí)照必須提供如運營地址與注冊地址不一致、或體系覆蓋多個運營地址的情況時需提交該地址的地位證明文件，可包括：營業(yè)執(zhí)照、法人證書、社會團體登記證書、非企業(yè)法人登記證書、設(shè)立文件、環(huán)評報告、租賃合同等的掃描件。提供租賃合同的，需同時提交企業(yè)蓋章說明2成文信息包括保持成文信息、保留成文信息：如手冊、程序文件（新標(biāo)準(zhǔn)未要求，但仍可保留）或包含職安方針、職安目標(biāo)、管理體系范圍、過程要素的文件、制度、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)、記錄等;3重大源清單必須提供應(yīng)包括所識別的與過程有關(guān)的主要的源和OHS風(fēng)險，在過程中所使用的主要材料4認(rèn)證范圍內(nèi)的每一種產(chǎn)品的生產(chǎn)/服務(wù)流程圖制造型企業(yè)必須提供生產(chǎn)工藝流程圖，非制造型企業(yè)提供服務(wù)流程圖5人員清單必須提供，應(yīng)包含在場所內(nèi)及場所外的工作人員的詳細(xì)信息。6適用的及其他要求清單必須提供7行政許可證明、書、強制性認(rèn)證證書等3C產(chǎn)品證書、衛(wèi)生許可證、道路運輸經(jīng)營許可證、防爆合格證等相關(guān)政策規(guī)定的許可范圍內(nèi)證書8消防驗收報告必須提供9近一年內(nèi)的各項污染物監(jiān)測報告《AAA---建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》外企業(yè)可不提供，如計算機信息系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)企業(yè)）10安全生產(chǎn)許可證參照要求，如礦山、、危化、高空作業(yè)等必須提供11職業(yè)病危害預(yù)評價、現(xiàn)狀評價評價報告（或簡易現(xiàn)狀評價報告）《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄》外的企業(yè)可不提供，如軟件開發(fā)等無職業(yè)病危害的行業(yè)12臨時場所清單（工程\系統(tǒng)集成\運維\勘測服務(wù)\監(jiān)理\物業(yè)服務(wù)等企業(yè)適用）資料清單：1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照2、職業(yè)病危害預(yù)評價、現(xiàn)狀評價評價報告3、安全生產(chǎn)許可證4、生產(chǎn)工藝流程圖及說明5、公司簡介及體系認(rèn)證范圍說明6、職業(yè)健康安全管理體系架構(gòu)圖7、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書8、公司員工參與職業(yè)健康安全管理情況9、員工代表任命書和產(chǎn)生記錄10、公司廠區(qū)平面圖(管網(wǎng)圖)11、公司電路線路平面圖12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點13、公司源位置圖(標(biāo)明發(fā)電機、空壓機、油庫、品倉庫、特殊工作崗位等重要位置,并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等源的位置)14、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件(管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等)15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導(dǎo)情況16、消防驗收報告17、安全生產(chǎn)守法證明(風(fēng)險高的生產(chǎn)企業(yè)需要)18、公司內(nèi)/外信息反饋表(原物料供應(yīng)商、交通運輸服務(wù)單位、食堂承包方等)19、內(nèi)/外信息反饋資料(和供應(yīng)商及客戶)20、內(nèi)/外信息反饋資料(和員工及機構(gòu))21、ISO45001職業(yè)健康安全意識培訓(xùn)22、職業(yè)健康和安全基本知識23、火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案演練(應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng))24、三級安全教育的資料25、特殊崗位(職業(yè)病崗位)人員清單26、特殊工種的培訓(xùn)情況27、現(xiàn)場5S管理與安全生產(chǎn)管理28、安全管理(使用、防護(hù)管理)29、現(xiàn)場安全標(biāo)識知識培訓(xùn)30、勞保用品(PPE)的使用知識培訓(xùn)31、與其它要求的知識培訓(xùn)32、源識別、風(fēng)險評價的人員培訓(xùn)33、職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)(崗位職責(zé)說明書)34、主要源分布及風(fēng)險控制要求35、適用的健康安全及其它要求清單36、適用的健康安全條款摘要37、合規(guī)性評價計劃38、合規(guī)性評價報告39、部門源識別與評價表40、源匯總清單41、重大源清單42、重大源控制措施43、事件處理情況(四不放過原則)44、相關(guān)方源識別與評價表(化學(xué)品承運方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等)45、相關(guān)方(周邊工廠、鄰居等)施加影響證明材料46、相關(guān)方職業(yè)健康安全協(xié)議(化學(xué)品承運方、交通運輸服務(wù)單位、食堂承包方等)47、清單48、現(xiàn)場安全標(biāo)簽49、泄漏應(yīng)急設(shè)施50、物質(zhì)安全特性情況表51、化學(xué)品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表52、物資安全資料表(MSDS)53、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表54、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案執(zhí)行情況檢查表55、體系運行檢查表56、作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表57、高低壓配電站安全檢查表58、發(fā)電機房檢查表年度健康59、發(fā)動機房安全監(jiān)測計劃表60、職業(yè)病、、事故、事件處理記錄61、職業(yè)病體檢及員工普通體檢情況62、公司健康安全監(jiān)測報告(水、氣、聲、粉塵等)63、應(yīng)急演練記錄表(滅火、逃生、泄漏演習(xí))64、有關(guān)應(yīng)急預(yù)案(火災(zāi)、泄漏、觸電、事故等)緊急情況聯(lián)絡(luò)表65、緊急情況清單/匯總66、應(yīng)急小組組長及成員清單或任命書67、防火安全檢查記錄表68、節(jié)假日通用安全防火點檢表69、消防設(shè)施檢查記錄70、各樓層/車間逃生平面圖71、安全設(shè)施(消防栓/滅火器/應(yīng)急燈等)設(shè)備用量及更新維護(hù)記錄72、行車、電梯安全檢定報告73、鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證74、特種作業(yè)人員(電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等)是否持證上崗75、安全操作規(guī)程(起重機械、壓力容器、機動車等)76、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結(jié)報告77、管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等78、車間現(xiàn)場環(huán)境安全管理79、機臺設(shè)備安全管理(防呆管理)80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等81、廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器,并明確標(biāo)識82、使用及存放場所配備相應(yīng)的MSDS表83、藏配備相關(guān)消防設(shè)施、防泄漏設(shè)施84、倉庫具有通風(fēng)、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)施85、倉庫(尤其是倉)具有消防器材、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施86、化學(xué)性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的標(biāo)識、隔離存放87、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況:防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等88、輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況:配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機等89、化學(xué)品倉庫的管理狀況(存放種類、數(shù)量、溫度、防護(hù)、報警裝置、泄漏應(yīng)急措施等)90、消防設(shè)施配備情況:滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道等91、現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品92、現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)93、高危行業(yè)應(yīng)確認(rèn)企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域(如:學(xué)校、居民區(qū)等)PS:《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局47號令）第二十條 存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測。職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，除遵守前款規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。

ISO39001道路交通安全管理體系認(rèn)證證書國家認(rèn)監(jiān)委備案可查
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